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Entreprise et dirigeant : optimiser votre fiscalité

Les 80 constructions fiscales les plus intéressantes pour vous et votre entreprise

Cette nouvelle édition 2019 est totalement à jour des dernières lois de finances et de la toute récente loi Pacte. Elle vous présente de manière claire les différentes possibilités pour optimiser sa fiscalité et celle de son entreprise.

En détail

Ce guide apporte une réponse à toutes vos questions telles que :

  • Quels sont les montages les plus intéressants pour que ma société bénéficie d’une fiscalité amoindrie ?
  • Comment optimiser le coût d’une voiture de fonction ?
  • Comment optimiser la TVA ?
  • Comment optimiser votre rémunération en tant que dirigeant ?
  • Comment optimiser la fiscalité des revenus de votre patrimoine avec la nouvelle flat tax ?
  • Quels crédits d’impôt s’offrent à vous et votre entreprise ?
  • Comment se constituer un patrimoine immobilier tout en réduisant vos impôts ?

Ce guide pratique répond à toutes ces questions et vous propose encore plus de dispositifs d’optimisation fiscale. Prenez-en vite connaissance pour commencer dès à présent à faire des économies !

Ce guide intéressera particulièrement... 

  • tout entrepreneur qui veut connaître les différentes possibilités d’optimiser sa fiscalité et celle de son entreprise pour faire des économies et ensuite payer moins de taxes.

Ce guide a été rédigé par... 

Delphine Baret

  • juriste fiscaliste

Chapitre I - Pour votre société...

1. Profitez du taux réduit d’impôt sur les sociétés !

2. Payer vos impôts... avec vos créances fiscales ?

3. Entretenez de bonnes relations commerciales...

4. Optimisez le coût d’une voiture de fonction !

5. Faites des dons pour réduire votre IS !

6. Le crédit d’impôt pour formation du chef d’entreprise

7. Le crédit d’impôt recherche

8. Pensez au crédit d’impôt famille !

9. Récupérez un maximum de TVA et gagnez en trésorerie !

10. TVA : optez pour le régime du « mini-réel »...

11. Optez pour le paiement de la TVA d’après les débits, une option « simplifiante » !

12. Se faire rembourser la TVA étrangère : facilement !

13. Activez vos holdings !

14. Comment assainir les capitaux propres ?

15. Optimisez votre déficit fiscal !

16. Fusionnez... à moindre coût !

17. Créer une succursale ou constituer une société filiale ?

18. La location-gérance et ses nombreux avantages !

19. Pensez au régime des sociétés mères et filiales !

20. Réalisez des économies d’IS grâce à l’intégration fiscale !

21. Le regard bienveillant du fisc sur les sociétés nouvellement créées...

22. Optimisez la cession d’un immeuble !

23. Bénéficiez du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi !

24. Optimisez vos impôts locaux !

25. Profitez d’amortissements exceptionnels

26. La déduction de vos provisions (sur stocks, sur créances douteuses...)

27. Préparez votre contrôle fiscal en auditant votre TVA !

28. Quel régime fiscal choisir pour votre entreprise ?

29. Bénéficiez du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art !

30. Scinder l’immobilier de votre exploitation

31. Déduire les aides accordées à la filiale

32. Bénéficiez du dispositif Girardin !

33. Passez certains investissements en charges déductibles !

34. Distinguez vos charges de vos immobilisations pour afficher de meilleurs résultats ou pour réduire votre IS

35. Clôturez votre exercice à la bonne date pour minimiser la valeur du stock et optimisez votre trésorerie

36. Les ZRR et ZFU, des zones fiscalement attractives !

37. Pensez au crédit d’impôt apprentissage

38. Optimisez la déduction des charges courantes

39. Pensez au crédit-bail immobilier

40. Ayez recours à l’endettement ! (déduction des charges financières)

Chapitre II - Pour vous, dirigeant...

1. Tirez des revenus d’un compte courant d’associé !

2. Le remboursement aux dirigeants et salariés des frais professionnels engagés

3. Se verser un revenu supplémentaire : primes ou dividendes ?

4. Bénéficiez de différents avantages en nature !

5. Investir dans une PME... votre PME ! Encore avantageux ?

6. Profitez du pacte Dutreil !

7. Certains investissements peuvent vous permettre de réduire vos impôts !

8. Une exonération des plus-values de cession de parts de petites entreprises...

9. Continuez à profiter des résultats de votre société cédée !

10. Impôt sur la fortune immobilière... Connaître les exonérations !

11. Futur retraité : cédez vos titres en allégeant votre plus-value imposable !

12. Organisez votre succession... maintenant !

13. Se dispenser de l’acompte sur dividendes !

14. Sortir d’une location-gérance... à moindre coût !

15. Démembrer temporairement : une stratégie gagnante !

16. Transmettre votre entreprise à vos enfants...

17. Droits de succession : payez en plusieurs fois !

18. Don d’argent exonéré

19. Plus-value immobilière : comment réduire la note ?

20. Louer sans payer d’impôts ?

21. Profitez du crédit d’impôt pour la transition énergétique !

22. Des travaux à effectuer ? Bénéficiez de la TVA à 10 % !

23. Défiscaliser à l’aide du dispositif Duflot-Pinel !

24. Défiscaliser à l’aide de votre déficit foncier ?

25. Investir dans votre société : quels avantages ?

26. Se créer un déficit foncier ! (imposition aux frais réels, faire des travaux, acheter de la nue-propriété avec un prêt immobilier...)

27. Permettre à votre associé de sortir du capital (pour être seul aux commandes...)

28. Investissez dans les EHPAD, un des placements les plus rentables du marché

29. Bénéficiez des avantages du dispositif de défiscalisation en FCPI

30. Quel est votre intérêt de détacher vos enfants majeurs de votre foyer fiscal ?

31. Profitez de l’exonération des biens immobiliers d’entreprise pour votre IFI !

32. Bien connaître les charges déductibles du revenu imposable...

33. L’assurance-vie, un instrument d’épargne incontournable

34. Bénéficiez des avantages d’une holding !

35. Bien comprendre le statut de loueur meublé professionnel

36. Gérer son patrimoine financier grâce au PEA

37. Conservez tout ou partie de l’usufruit de vos titres après la retraite !

38. Profitez d’un revenu grâce à la location saisonnière

39. Bénéficiez d’une aide à domicile

40. Se constituer un complément retraite par capitalisation

Chapitre III - Pour vos salariés, pour votre société et pour vous...

1. Misez sur la performance !

2. Faites un cadeau de Noël défiscalisé à vos salariés !

3. Rémunérez à moindre coût grâce aux tickets-restaurant !

4. Pensez aux chèques-vacances

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